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来源：广州市南沙区市场和质量监督管理局发布日期：2018-11-30
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| 公开日期：2018年11月 | |
| 公开方式：向社会公开 | |
| 项目 | 具体内容 |
| 项目单位 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 |
| 主管部门 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 |
| 项目名称 | 消费维权专项经费 |
| 预算金额 | 36.61万元 |
| 评价分值 | 80.76分 |
| 评价等级 | 良 |
| 主要绩效 | 项目单位依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律规范，及广东省工商行政管理局关于印发贯彻落实《工商总局关于支持中国（广东）自由贸易试验区建设的若干意见》的实施意见的通知要求立项，根据《关于印发广州南沙经济技术开发区（中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区）、广州南沙保税港区、广州市南沙区市场和质量监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗南开管办（2016）13号），符合项目单位工作主要职能。项目立项依据充分。项目后期补设绩效总目标、年度绩效目标和绩效指标，指标切合项目实际情况，但存在指标值过低等情况。 项目实施过程包括质监、消费者权益保护、培训三个方面，具体工作内容包括：开展消费维权宣传教育活动、组织消费维权成员单位业务培训；开展消费维权宣传；开展3.15国际消费者权益日活动经费，开展红盾服务维权进社区、家电下乡、农村示范店等活动专项工作经费；受理、调查、调解消费者的申诉工作经费；开展消费教育，开展消费维权五进成员单位业务培训，举行商品服务领域专家论证咨询会；开展流通领域商品专项抽查、检测等。项目产出效益基本符合预期。项目年初预算68万元，年中调减后预算为36.61万元，实际总支出为36.6万元，资金支出率约为99.97%。 经过专家组对单位提交的自评材料进行审核，结合现场核查情况，综合评定本项目绩效得分为80.76分，绩效等级为“良”。 |
| 主要问题 | 1.项目实施过程管理不具备整体性。项目实施分为三个子项，分别由南沙区市场和质量监督管理局三个业务科室负责，未形成统一的组织管理架构，导致项目单位难以对项目形成整体把控，容易导致管理过程松散、资金使用不易协调等情况，同时也导致项目单位对项目的整体总结不够及时，未能够以规章制度方式明确项目管理制度、风险防范措施等。 2.项目实施过程及部分产出未保留书面材料。具体表现在一是项目建设全过程动态质量监管的佐证材料缺失，项目单位在其自评评分表中陈述：招投标、采购验收等程序都按照规范执行，及时对项目质量进行检查、验收。但是，未提供招标文件、中标通知书、验收报告等佐证材料。二是支撑预期绩效指标值完成情况的佐证材料不充分。例如，项目单位在其自评评分表中陈述：本年度为消费者挽回经济损失1579.8万元，投诉者对解决的满意率高达98%；查处假冒伪劣产品200起；流通领域商品质量抽检280批次等，但是，该自评结论的佐证材料缺失，无法对各相关预期绩效指标完成情况进行准确考量。 3.项目绩效指标设置不够科学合理。项目单位设定绩效目标共八个，其中产出指标4个、效益指标4个，100%量化。且指标具备相应的指标名称及计算方法，但部分项目指标值不清晰，如发布消费警示次数设定15次以下不得分，但未对指标峰值进行设定，且指标值设定依据不明确，根据项目实际完成情况指标值设置偏低，如消费维权宣传材料发放指标，材料印发量超过8800份，但预期值定为150份，远低于实际发放值，指标值设定不合理。 |
| 整改建议 | 1.统筹项目情况，形成项目领导小组，对项目进行整体管理。建议项目单位对项目情况进行整体梳理，成立由分管领导及相关业务科室负责人组成的项目领导小组，对项目进行统筹管理，同时通过小组会议等形式定期对项目情况进行梳理，全面掌握项目实施情况。 2.加强文件归档整理，形成项目管理全过程材料。建议项目单位形成书面的项目管理制度并对全过程材料进行归档。一是订立单位内部验收制度，超过一定金额的产品验收应经过单位内部及第三方专家组成的评估小组讨论，并对相关的程序如验收制度、签到表、评估确认书等文字材料予以盖章保存。一方面有利于单位管理制度完善，另一方面也有利于加强对产品质量的管控。二是对项目产出材料材料、数据进行归档整理，并予以保存。 3.加强项目建设预期绩效指标的管理工作，提升预期绩效指标设置的完整性、规范性和合理性。预期绩效指标值的设定，除了要紧密结合项目建设预期目标，关键是预期绩效指标内容及量化值的有效设计。建议项目单位在指标设置过程结合项目的实际情况，制定切实、科学、合理的量化指标。例如，根据项目单位提供的《关于制作“执法打假与消费维权宣传册”的工作方案（穗南打假办（2017）16号）：9个镇街分配领取量为8800份。相比而言，项目单位设定的消费维权宣传材料发放量预期值（150份）存在明显偏低的现象。再如，将流通领域商品质量抽检预期值不低于100批次界定为产出的时效指标，与该指标内涵不吻合。应该被界定为预期产出的数量指标，时效指标应该是流通领域商品质量抽检预期工作任务的完成时点（如2017年年底前）或计划工作完成率（如100%以上）。 |
| 整改及结果应用情况 | 1、对于涉及我局重点工作、重点监管领域的专项资金，成立以分管领导为组长的项目领导小组，统筹负责项目的实施；同时，财务对项目的支付进度进行监管，向项目领导小组反馈资金使用进度情况。 2、加强内部管理，包括合同管理、档案管理、采购物资管理等，用制度规范相关的资料留存。 3、加强推进预算绩效管理，逐步建立起覆盖所有项目预算的绩效管理机制，做到“花钱必问效，无效必问责”。 |
| 评价机构 | 广州市中大管理咨询有限公司 |
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