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来源：南沙区农林局发布日期：2019-01-30
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| 公开日期：2019年1月 | |
| 公开方式：向社会公开 | |
| 项目 | 具体内容 |
| 项目单位 | 各镇、街 |
| 主管部门 | 南沙区农林局 |
| 项目名称 | 休（禁）渔对象生活补助经费 |
| 预算金额 | 178万元 |
| 评价分值 | 80.39 |
| 评价等级 | 良 |
| 主要绩效 | 1、项目产出：（1）完成数量:1.符合条件的渔船100%按规定发放补助资金。（2）完成质量：按方案的规定标准发放，发放补助资金准确率100%。（3）完成时效：按要求在年度内按时、按量发放完毕。（4）完成成本：完成该项工作未使用过专项工作经费。 2、项目效益：（1）经济效益：使渔民在休（禁）渔期间得到相应生活补助，增加渔民群众的经济收入。（2）社会效益：稳定社会关系，减少渔民群众对休（禁）渔制度造成自身经济收益的减少而产生的社会矛盾，达到社会和谐。（3）生态效益：降低珠江水域和南海海域的渔业捕捞强度，使渔业生态资源得到休整，海洋渔业生态环境得到保护。（4）服务对象满意度：渔民满意度高，没有收到渔民群众的投诉、上访、举报等情况。 |
| 主要问题 | 1.前期规划合理性不足，后续制度管理有待增强。本项目作为常规性项目，项目单位未制定风险管理制度，亦未全面总结以往年度实践经验，可能带来部分项目补贴渔民违规出海偷捕的风险，不利于贯彻落实休禁渔政策和改善珠江、南沙的水质和生物多样性。同时，项目单位未跟踪镇街补助经费的下发情况和下达时间，亦未对补助对象在休禁渔期间的生活工作进行随访，且项目建设过程中未关注渔民职业技能的培训，渔民收入的增长主要还是以传统的第一产业为主，渔民收入增长的后劲不足，项目可持续影响能力弱，难以真正改善渔业资源现状。 2.预算编制合理性不足。本项目年初预算批复数250万元，年度内调减预算金额35万元，调整后年度预算215万元，实际支出177.34万元，实际支出率82.48%（177.34/215）,且出现部分未按照规定在2017年底发放生活补助的情况。根据现场核查情况，项目单位未能结合以往各年实际发放补贴人数合理预计本年度预期的补贴发放人数，导致项目预算调整多、实际支出率偏低。一方面，是因为部分资金存在结转的情况，项目资金下拨时优先使用结转部分资金；另一方面，是因为项目采取的渔民主动申请的方式进行，项目受宣传覆盖面影响大。 3.项目绩效指标设置不够科学合理。基于本项目评分表，项目单位从产出和效益两个方面设置了8个绩效指标，其中包括完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等，与项目实际工作内容相符。但存在部分指标个性化特征不明显，指标值及评分标准不明确、缺少量化，部分佐证材料不齐全的情况。如：产出指标名称的个性化特征不明显，且均未设定预期量化值。对于预期产出指标1，项目单位未设置指标值；对于预期产出指标3，项目单位自评总结为：按要求在年度内按时、按量发放完毕，但项目单位未提供各镇街2017年年度内发放完成的佐证材料，如发放对象签收表、银行转账凭证等。 |
| 整改建议 | 1.增强前期规划合理性，提升项目可持续性。本项目是经常性专项，建议项目单位在总结以往年度建设实践的基础上，制定项目风险管理制度，为项目建设提供系统的制度基础保障作用。根据以往各年度建设实践，全面总结项目建设成绩及不足，并为以后年度本项目持续有效建设提出有针对性的改进措施。同时重视补助对象的意见建议，针对补助对象对补助发放标准、发放时间的要求，主动形成正式的政策建议，并向相关部门呈批。 2.提高预算编制质量，提升预算资金实际支出率。基于项目属性，建议在往年度建设实践的基础上，例如根据以往年度补贴资金实际发放人数，结合本年度发放标准的变动等因素，合理编制本年年度预算金额，通过有质量的预算编制整体提升预算资金实际支出水平。 3.加强预期绩效指标的规范性建设。基于实际工作内容和项目绩效目标，结合项目属性，设定明确的、有个性化的预期绩效指标体系。如：不能简单以产出指标1（完成数量）来表述产出指标名称，应具体细化为补助对象应发实发率（指标值可设定为100%）。同时，应尽可能设定合理的预期量化指标值，以便能够对项目建设实际绩效进行直观考评。建议产出指标增设扶持对象覆盖率（指标值可设定为不低于三年平均水平）等；效益指标增设政策知晓率（（指标值可设定为90%以上）等。 |
| 整改及结果应用情况 | 整改情况：1.采纳；2.采纳；3.采纳； 结果应用情况：本项目发放生活补助177.34万元，在一定程度上保障了渔民的正常生活，有利于贯彻落实休禁渔政策和海洋渔业的可持续发展，降低了珠江水域和南海海域的渔业捕捞强度，使渔业生态资源得到休整，海洋渔业生态环境得到保护。 |
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